2018年度东至县人民检察院部门决算

 

目      录

 

第一部分东至县人民检察院概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分东至县人民检察院2018年度部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算总表

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分东至县人民检察院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度收入决算情况说明

三、2018年度支出决算情况说明

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分专业名词解释

第五部分 其他说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  东至县人民检察院概况

一、部门主要职能 

（一）对危害国家安全及其他刑事犯罪案件，行使检察权。

（二）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。

（三）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

人民检察院依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。

二、部门决算单位构成 

从决算单位构成看，东至县人民检察院只有本机预算单位无下级单位。

纳入东至县人民检察院2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县东至县人民检察院本级

 

 

第二部分  东至县人民检察院2018年度部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表 

			公开01表
编制单位：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	1162.38	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出		1009.63
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		111.41
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		41.33
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1162.38	本年支出合计		1162.38
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	1162.38	总计		1162.38

二、2018年度收入决算表 

                                              公开02表

编制单位：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业  收入	经营  收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	1,162.38	1,162.38
204	公共安全支出	1,009.63	1,009.63
20404	检察	1,009.63	1,009.63
2040401	行政运行	817.93	817.93
2040402	一般行政管理事务	191.71	191.71
208	社会保障和就业支出	111.41	111.41
20805	行政事业单位离退休	100.84	100.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.91	90.91
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.93	9.93
20807	就业补助	7.6	7.6
2080799	其他就业补助支出	7.6	7.6
20808	抚恤	2.97	2.97
2080801	死亡抚恤	2.97	2.97
221	住房保障支出	41.33	41.33
22102	住房改革支出	41.33	41.33
2210201	住房公积金	41.33	41.33

 

三、2018年度支出决算表 

									公开03表
编制单位：									金额单位：万元
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计		1,162.38	1,162.38
204			公共安全支出		1,009.63	1,009.63
20404			检察		1,009.63	1,009.63
2040401			行政运行		817.93	817.93
2040402			一般行政管理事务		191.71	191.71
208			社会保障和就业支出		111.41	111.41
20805			行政事业单位离退休		100.84	100.84
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		90.91	90.91
2080599			其他行政事业单位离退休支出		9.93	9.93
20807			就业补助		7.60	7.60
2080799			其他就业补助支出		7.60	7.60
20808			抚恤		2.97	2.97
2080801			死亡抚恤		2.97	2.97
221			住房保障支出		41.33	41.33
22102			住房改革支出		41.33	41.33
2210201			住房公积金		41.33	41.33

 

四、2018年度财政拨款收入支出决算总表 

				公开04表
编制单位：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		1162.38	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出	1009.63
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	111.41
			九、医疗卫生与计划生育支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	41.33
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		1162.38	本年支出合计	1162.38
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计		1162.38	合计	1162.38

 

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

														公开05表
编制单位：														金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
			合计				1162.38	1162.38		1162.38	1162.38
204			公共安全支出				1,009.63	1,009.63		1,009.63	1,009.63
20404			检察				1,009.63	1,009.63		1,009.63	1,009.63
2040401			行政运行				817.93	817.93		817.93	817.93
2040402			一般行政管理事务				191.71	191.71		191.71	191.71
208			社会保障和就业支出				111.41	111.41		111.41	111.41
20805			行政事业单位离退休				100.84	100.84		100.84	100.84
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				90.91	90.91		90.91	90.91
2080599			其他行政事业单位离退休支出				9.93	9.93		9.93	9.93
20807			就业补助				7.60	7.60		7.60	7.60
2080799			其他就业补助支出				7.60	7.60		7.60	7.60
20808			抚恤				2.97	2.97		2.97	2.97
2080801			死亡抚恤				2.97	2.97		2.97	2.97
221			住房保障支出				41.33	41.33		41.33	41.33
22102			住房改革支出				41.33	41.33		41.33	41.33
2210201			住房公积金				41.33	41.33		41.33	41.33

 

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 

														财决公开06表
部门：														金额单位：万元
人员经费						公用经费
科目编码	科目名称		金额			科目编码		科目名称			金额		科目编码		科目名称	金额
301	工资福利支出		957.76			302		商品和服务支出			160.15		307		债务利息及费用支出
30101	基本工资		213			30201		办公费			15		30701		国内债务付息
30102	津贴补贴		163			30202		印刷费			2		30702		国外债务付息
30103	奖金		150.56			30203		咨询费			0.5		30703		国内债务发行费用
30106	伙食补助费		32			30204		手续费					30704		国外债务发行费用
30107	绩效工资					30205		水费			0.2		310		资本性支出	31.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		44			30206		电费			6		31001		房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		22			30207		邮电费			7		31002		办公设备购置	31.56
30110	职工基本医疗保险缴费		24.91			30208		取暖费					31003		专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费					30209		物业管理费			5		31005		基础设施建设
30112	其他社会保障缴费					30211		差旅费			15		31006		大型修缮
30113	住房公积金		41.33			30212		因公出国（境）费用					31007		信息网络及软件购置更新
30114	医疗费					30213		维修(护)费			4		31008		物资储备
30199	其他工资福利支出		266.96			30214		租赁费					31009		土地补偿
303	对个人和家庭的补助		12.9			30215		会议费					31010		安置补助
30301	离休费		9.93			30216		培训费			7		31011		地上附着物和青苗补偿
30302	退休费					30217		公务接待费			16		31012		拆迁补偿
30303	退职（役）费					30218		专用材料费					31013		公务用车购置
30304	抚恤金					30224		被装购置费			12		31019		其他交通工具购置
30305	生活补助		2.97			30225		专用燃料费					31021		文物和陈列品购置
30306	救济费					30226		劳务费					31022		无形资产购置
30307	医疗费补助					30227		委托业务费					31099		其他资本性支出
30308	助学金					30228		工会经费			10		312		对企业补助
30309	奖励金					30229		福利费					31201		资本金注入
30310	个人农业生产补贴					30231		公务用车运行维护费			18.9		31203		政府投资基金股权投资
30399	其他对个人和家庭的补助支出					30239		其他交通费用			36		31204		费用补贴
						30240		税金及附加费用					31205		利息补贴
						30299		其他商品和服务支出			5.55		31299		其他对企业补助
													399		其他支出
													39906		赠与
													39907		国家赔偿费用支出
													39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
													39999		其他支出
人员经费合计	970.67					公用经费合计		191.71

  

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

											公开07表
编制单位：											金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出		项目支出
类	款	项	合计

（本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据） 

  

 

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

公开08表

金额单位：万元

 

  

编制单位：

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	38	32.42
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	19	13.52
公务用车购置及运行费	19	18.9
其中：公务用车运行维护费	19	18.9
公务用车购置	0	0

 

第三部分、东至县人民检察院2018年度部门决算情况说明 

一、2018年度收入支出决算情况说明 

2018年度收入总计1162.38万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1162.38万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加136.51万元，增长13.3%，主要原因：一是司改后增加绩效；二是工资调整，三是招录4名司法雇员。

二、2018年度收入决算情况说明 

本年收入合计1162.38万元，其中：财政拨款收入1162.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2018年度支出决算情况说明 

本年支出合计1162.38万元，其中：基本支出1162.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况说明 

2018年度财政拨款收入总计1162.38万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1162.38万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加136.51万元，增长13.3%，主要原因：一是司改后增加绩效；二是工资调整，三是招录4名司法雇员。

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 

（一）财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入1162.38万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加136.51万元，增长13.3%。主要原因: 一是司改后增加绩效；二是工资调整，三是招录4名司法雇员。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1162.38万元，占本年支出的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加136.51万元，增长13.3%。主要原因一是司改后增加绩效；二是工资调整，三是招录4名司法雇员。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为1162.38万元，支出决算为1162.38万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因一是司改后增加绩效；二是工资调整，三是招录4名司法雇员。其中基本支出1162.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1、公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为363.5万元，支出决算为817.93万元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因是是司改后增加绩效与一次性奖励、工资调整、招录4名司法雇员。

2、公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为251万元，支出决算数位191.71万元，完成年初预算的77%，决算数小于预算数的主要原因是转隶后罚没收入减少。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为91.91万元，支出决算数位91万元，完成年初预算的0.6%。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为9.93万元，支出决算数位9.9万元，完成年初预算的10%，决算数大于预算数的主要原因是提标。

5、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数位7.6万元，决算数大于预算数的主要原因是拨款来源不同。

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.5万元，支出决算数位2.97万元，完成年初预算的6%，决算数大于预算数的主要原因是补助提标。

7、住房保障（类）支住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为41.33万元，支出决算数位41.33万元。

 

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年度财政拨款基本支出1162.38万元，其中：

人员经费970.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费191.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明 

东至县人民检察院2018年度没有政府性基金收入和支出”，

八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 

东至县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为32.42万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为13.52万元，完成年初预算的71.1%，公务用车购置及运行费支出决算为18.9万元，完成年初预算的99%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2017年度决算相比,增加0万，增长0%，原因是2017、2018年度均未安排因公出国（境）。故2018年东至县人民检察院因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

（二）公务接待费支出13.52万元, 与2017年度决算相比，减少3万元，下降28.8%。下降（增长）的原因是严格执行相关规章制度。2018年东至县人民检察院国内公务接待共178批次（其中外事接待0批次），1792人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研、办案等公务支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和县委县政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《东至县预算单位接待经费管理暂行办法》（东财行〔2014〕78号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出18.9万元，与2017年度决算相比，减少0.1万元，下降0.5%。。2018年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于。2018年东至县人民检察院机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费。

2018年度东至县人民检察院机关运行经费191.71万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2018年度东至县人民检察院政府采购支出总额13.7万元，其中：政府采购货物支出13.7万元，政府采购工程支出0万元。政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日，东至县人民检察院共有车辆6辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆数不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

  

第四部分、名词解释 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分 其他说明

无