2020年东至县人民检察院部门决算公开

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2020年东至县人民检察院部门决算公开

时间：2021-09-02　　作者：　　新闻来源：【字号：大 | 中 | 小】

2020年度

东至县人民检察院部门决算

公开单位：东至县人民检察院

公开日期：2021年8月28日

第一部分东至县人民检察院概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分东至县人民检察院2020年度部门决算表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分东至县人民检察院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分专业名词解释

第五部分其他说明

第一部分东至县人民检察院概况

一、部门主要职能

（一）对危害国家安全及其他刑事犯罪案件，行使检察权。

（二）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。

（三）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

人民检察院依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，东至县人民检察院只有本级预算单位无下级单位。

纳入东至县人民检察院2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	东至县人民检察院本级

第二部分东至县人民检察院2020年度部门决算表

一、2020年度收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1243.42	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出		1105.32
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		78.92
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		59.18
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	1243.12	本年支出合计		1243.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	1243.12	总计		1243.12

二、2020年度收入决算表

								公开02表
部门：								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				事业收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费
栏次	合计	1,243.42	1,243.42
204	公共安全支出	1,105.32	1,105.32
20404	检察	1105.32	1105.32
2040401	行政运行	814.10	814.10
2040402	一般行政管理事务	291.22	291.22
208	社会保障和就业支出	78.92	78.92
20805	行政事业单位养老支出	60.13	60.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.64	47.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.61	10.61
20807	就业补助	1.84	1.84
2080799	其他就业补助支出	1.84	1.84
20808	抚恤	16.96	16.96
2080801	死亡抚恤	16.96	16.96
221	住房保障支出	59.18	59.18
22102	住房改革支出	59.18	59.18
2210201	住房公积金	59.18	59.18

三、2020年度支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	1,243.42	1,243.42
204			公共安全支出	1,105.32	1,105.32
20404			检察	1105.32	1105.32
2040401			行政运行	814.10	814.10
2040402			一般行政管理事务	291.22	291.22
208			社会保障和就业支出	78.92	78.92
20805			行政事业单位养老支出	60.13	60.13
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.64	47.64
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.61	10.61
20807			就业补助	1.84	1.84
2080799			其他就业补助支出	1.84	1.84
20808			抚恤	16.96	16.96
2080801			死亡抚恤	16.96	16.96
221			住房保障支出	59.18	59.18
22102			住房改革支出	59.18	59.18
2210201			住房公积金	59.18	59.18

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1243.42	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出		1105.32
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		78.92
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		59.18
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	1243.42	本年支出合计		1243.42
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	1243.42	总计		1243.42

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				1243.42	1243.42		1243.42	1243.42
204	公共安全支出				1,105.32	1,105.32		1,105.32	1,105.32
20404	检察				1105.32	1105.32		1105.32	1105.32
2040401	行政运行				814.10	814.10		814.10	814.10
2040402	一般行政管理事务				291.22	291.22		291.22	291.22
208	社会保障和就业支出				78.92	78.92		78.92	78.92
20805	行政事业单位养老支出				60.13	60.13		60.13	60.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				47.64	47.64		47.64	47.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				1.88	1.88		1.88	1.88
2080599	其他行政事业单位养老支出				10.61	10.61		10.61	10.61
20807	就业补助				1.84	1.84		1.84	1.84
2080799	其他就业补助支出				1.84	1.84		1.84	1.84
20808	抚恤				16.96	16.96		16.96	16.96
2080801	死亡抚恤				16.96	16.96		16.96	16.96
221	住房保障支出				59.18	59.18		59.18	59.18
22102	住房改革支出				59.18	59.18		59.18	59.18
2210201	住房公积金				59.18	59.18		59.18	59.18

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	865.63	302	商品和服务支出	262.38	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	191.90	30201	办公费	19.16	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	152.41	30202	印刷费	5.25	30702	国外债务付息
30103	奖金	149.89	30203	咨询费	0.52	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	31.84	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.69	310	资本性支出	28.84
30108	机关事业单位基本养老保险费	47.64	30206	电费	5.82	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	1.88	30207	邮电费	9.69	31002	办公设备购置	4.32
30110	职工基本医疗保险缴费	20.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.20	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	14.03	30211	差旅费	12.32	31006	大型修缮
30113	住房公积金	59.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.94	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	196.38	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	86.57	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	10.61	30216	培训费	3.37	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	55.35	30217	公务招待费	9.40	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	24.51
30304	抚恤金	16.96	30224	被装购置费	77.30	31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	3.62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	12.00	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.20	31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.02	30239	其他交通费用	28.29	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	28.25	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		952.2	公用经费合计					291.22

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

（本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据）

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

						公开08表
部门：						单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：东至县人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

九、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：

项目	预算数	决算数
合计	71	49.11
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	10	9.4
公务用车购置及运行维护费	61	39.71
其中：公务用车运行维护费	16	15.2
公务用车购置费	45	24.51

第三部分、东至县人民检察院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算情况说明

2020年度收入总计1243.42万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1243.42万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少491.7万元，降低28.3%，主要原因：一是一次性奖励发放比上年少；二是无基建项目。

二、2020年度收入决算情况说明

本年收入合计1243.42万元，其中：财政拨款收入1243.42万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2020年度支出决算情况说明

本年支出合计1243.42万元，其中：基本支出1243.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收入总计1243.42万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1243.42万元（含年末财政拨款结转和结余），与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少491.7万元，降低28.3%，主要原因：一是一次性奖励发放比上年少；二是无基建项目。

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入1243.42万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入减少491.7万元，降低28.3%，主要原因：一是一次性奖励发放比上年少；二是无基建项目。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1243.42万元，占本年支出的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少491.7万元，降低28.3%，主要原因：一是一次性奖励发放比上年少；二是无基建项目。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1243.42万元，支出决算为1243.42万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因一是一次性奖励发放比上年少；二是无基建项目。其中基本支出1243.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1、公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 344.15万元，支出决算为 814.1万元，完成年初预算的236%，决算数大于预算数的主要原因是一是发放一次性奖励；二是正常工资调整和增加3名司法雇员。

2、公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为357.66万元，支出决算数位291.22万元，完成年初预算的81.4 %，决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为45.7万元，支出决算数位49.52万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是基数提高。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算数位1.88万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为9.5万元，支出决算数位10.61万元，完成年初预算的111.68%,决算数大于预算数的主要原因是发放一次性奖励。

6、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数位1.84万元，决算数大于预算数的主要原因是拨款来源不同。

7、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.36万元，支出决算数位16.96万元，完成年初预算的504.7%，决算数大于预算数的主要原因是拨付抚恤金。

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为36.56万元，支出决算数位59.18万元,完成年初预算的161.87%,决算数大于预算数的主要原因是基数提高。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1243.42万元，其中：

人员经费952.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费291.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、2020年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

东至县人民检察院2020年度没有政府性基金收入和支出

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

东至县人民检察院2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

东至县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为49.11万元，完成年初预算的69%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含本级。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为9.4万元，完成年初预算的94%，公务用车购置及运行费支出决算为39.71万元，完成年初预算的65%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2019年度决算相比，增加0万元，增长0%，原因是2019年度、2020年度均未安排因公出国（境）。故2020年东至县人民检察院因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

（二）公务接待费支出9.4万元, 与2019年度决算相比，减少1.27万元，下降11.9%。下降的原因是严格执行八项规定。2020年东至县人民检察院国内公务接待共152批次（其中外事接待0批次），1560人次（其中外事接待0人次）。主要是用于使用接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《东至县预算单位接待经费管理暂行办法》（东财行〔2014〕78号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出39.71万元，与2019年度决算相比，增加20.85万元，增长110.5%。增长的原因是购置1辆公务用车。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于主要用于东至县人民检察院办案办公需要。2020年，东至县人民检察院机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年度东至县人民检察院机关运行经费291.22万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2020年度东至县人民检察院政府采购支出总额28.8万元，其中：政府采购货物支出28.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2020年12月31日，东至县人民检察院共有车辆6辆，其中执法执勤用车6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位暂未开展绩效评价工作。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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