目 录

第一部分 东至县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 东至县人民检察院2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 东至县人民检察院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 东至县人民检察院概况

一、主要职责

（一）对危害国家安全及其他刑事犯罪案件，行使检察权。

（二）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。

（三）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

人民检察院依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。

二、机构设置

从决算单位构成看，东至县人民检察院2021年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 东至县人民检察院2021年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 东至县人民检察院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1376.81万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1376.81万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加133.4万元，增长10.7%，主要原因：一是发放上年度奖励，二是新招录聘用制书记员。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1376.81万元，其中：财政拨款收入1376.81万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1376.81万元，其中：基本支出1376.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1376.81万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1376.81万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加133.4万元，增长10.7%，主要原因：一是发放上年度奖励，二是新招录聘用制书记员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1376.81万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加133.4万元，增长10.7%，主要原因：一是发放上年度奖励，二是新招录聘用制书记员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1376.81万元，主要用于以下方面：一般公共安全（类）支出1197.35万元，占87%;社会保障和就业（类）支出87.55万元，占6.4%；卫生健康（类）支出24.77万元，占1.8%；住房保障（类）支出67.13万元，占4.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为833.8万元，支出决算为1376.81万元，完成年初预算的165%。决算数大于预算数的主要原因:一是发放一次性奖励，二是新招录聘用制书记员。其中:基本支出1376.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为441.5万元，支出决算为921.55万元，完成年初预算的152%，决算数大于预算数的主要原因是一是发放上年度奖励，二是新招录聘用制书记员。

2.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为345.4万元，支出决算为275.81万元，完成年初预算的79.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.3万元，支出决算为52.16万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是发放离休补助。

5.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.61万元，决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位拨款。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.97万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付抚恤金。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.5万元，支出决算为24.77万元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为37.4万元，支出决算为67.13万元，完成年初预算的179.5%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1376.81万元，其中：人员经费1101万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费275.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

东至县人民检察院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

东至县人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，东至县人民检察院机关运行经费支出275.81万元，比2020年减少15.4万元，下降5%，主要原因是严格控制各项支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，东至县人民检察院政府采购支出总额39.6万元，其中：政府采购货物支出39.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额39.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.6 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，东至县人民检察院共有车辆6辆，其中：执法执勤用车6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果 显示，本部门整体支出绩效目标指向明确、合理可行，评价指标体系较为完整，评价标准较为科学；部门整体支出产出好、效益佳、满意度高，年初设定的绩效目标得到较好实现。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

东至县人民检察院在2021年度部门决算中0个项目绩效自评结果。

3.部门评价项目绩效评价结果。

东至县人民检察院2021年度未安排县财政批复绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度无项目绩效评价