东至县人民检察院2023年部门预算

2023年3月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 东至县人民检察院2023年收支总表

2. 东至县人民检察院2023年收入总表

3. 东至县人民检察院2023年支出总表

4. 东至县人民检察院2023年财政拨款收支总表

5. 东至县人民检察院2023年一般公共预算支出表

6. 东至县人民检察院2023年一般公共预算基本支出表

7．东至县人民检察院2023年政府性基金预算支出表

8．东至县人民检察院2023年国有资本经营预算支出表

9．东至县人民检察院2023年政府采购预算支出表

10.东至县人民检察院2023年政府购买服务预算支出表

11.东至县人民检察院2023年项目支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总表的说明

2.关于2023年收入预算总表的说明

3.关于2023年支出预算总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年政府采购预算支出表的说明

10.关于2023年政府购买服务预算支出表的说明

11.关于2023年项目预算支出表的说明

12.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

东至县人民检察院是国家法律监督机关,对东至县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（三）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；对侦查、立案、审判活动是否合法实行监督。

（四）依法开展对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（五）对县人民法院尚未发生法律效力但确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉；对已经发生法律效力，但确有错误的判决、裁定，依法提请上级人民检察院抗诉。

（六）承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

（七）对检察工作有关的法律、政策的执行情况进行调查研究，制定检察工作有关制度和规定等。

（八）开展检察机关的思想政治工作和队伍建设活动。

（九）负责其他应由县人民检察院承办的事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，东至县人民检察院2023年度部门预算仅包括局本级，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

(一)坚持党对检察工作的绝对领导，增强履责自觉。

（二）围绕发展大局提供高质量服务，勇担职责使命。

（三）提升履职能力推进监督全面化，提高监督质效。

（四）全面提高职业素养和专业化水平，锻造过硬队伍。

第二部分 2023年部门预算表

东至县人民检察院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，东至县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县人民检察院2023年收支总预算929.91万元，收入为一般公共预算拨款收入支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

东至县人民检察院2023年收入预算929.91万元，其中，本年收入929.91万元，上年结转0万元。

本年收入929.91万元，主要包括： 一般公共预算拨款收入929.91万元，占100%，比2022年预算增加282.11万元，增长43%，增长原因主要是安排了项目支出和基础绩效奖列入预算。

三、关于2023年支出预算总表的说明

东至县人民检察院2023年支出预算929.91万元，比2022年预算增加282.11万元，增长43%,增长原因主要是安排了项目支出和基础绩效奖列入预算。其中，基本支出814.91万元，占87.6%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出115万元，占12.4%,主要用于发放聘用制书记员工资、其他工资福利支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

东至县人民检察院2023年财政拨款收支预算929.91万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款：一般公共预算拨款929.91万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入：本年财政拨款收入929.91万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出692.05万元，占74.4%；社会保障和就业支出154.48万元，占16.6%;卫生健康支出22.42万元，占2.4%;住房保障支出60.96万元，占6.6%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模规模变化情况。

东至县人民检察院2023年一般公共预算拨款929.91万元，比2022年预算拨款增加282.11万元，增长43%,主要原因：一是安排了项目支出;二是基础绩效纳入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出692.05万元，占74.4%；社会保障和就业支出154.48万元，占16.6%;卫生健康支出22.42万元，占2.4%;住房保障支出60.96万元，占6.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2023年预算692.05万元，比2022年预算增加112.56万元，增长19.4%，增长原因主要是基础绩效纳入预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算52万元，比2022年预算增加4.7万元，增长9.9%，增长原因主要是基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算26万元，比2022年预算增加26万元，增长100%，增长原因主要是职业年金缴费支出由单位自行缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项） 2023年预算73.1万元，比2022年预算增加63.6万元，增长669%,增长（下降）原因主要是离退休基础绩效纳入预算。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 2023年预算3.4万元，比2022年预算减少0.3万元，下降8.1%,下降原因主要是减少1人。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算22.42万元，比2022年预算增加0.92万元，增长4.3%，增长原因主要是基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算60.96万元，比2022年预算增加23.56万元，增长63%，增长原因主要是基数调整，基础绩效配套公积金纳入预算。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

东至县人民检察院2023年一般公共预算基本支出814.91万元，其中人员经费702.81万元，公用经费112.1万元。

（一）人员经费702.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭补助支出。

（二）公用经费112.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

东至县人民检察院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

东至县人民检察院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年政府采购支出表的说明

东至县人民检察院2023年预算安排政府采购支出11.5万元，比2022年预算增加5.38万元，增长87.9%,增长主要原因：2023新招录人员需采购办公设备。其中，一般公共预算安排11.5万元，占100%。

十、关于2023年政府购买服务预算支出表的说明

东至县人民检察院2023年没有安排政府购买服务支出。

十一、关于2023年项目支出表的说明

东至县人民检察院2023年预算共安排项目支出115万元，比2022年预算增加115万元，增长100%,增长主要原因：2023年安排3个项目。主要包括：本年财政拨款安排115万元（其中，一般公共预算安排115万元，政府性基金预算安排0万元，国有资本经营预算安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“聘用制书记员经费”项目。

（1）项目概述。聘用制书记员经费纳入年度预算予以保障，2023聘用制书记员经费用以保障聘用制书记员工资福利。

（2）立项依据。皖政会[2018]8号、皖检政复[2021]74号。

（3）实施主体。东至县人民检察院

（4）起止时间。2023年1月1日—12月31日

（5）项目内容。聘用制书记员工资福利

（6）年度预算安排。55.2万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

（二）机关运行经费。

东至县人民检察院2023年机关运行经费财政拨款预算收入112.1万元，比2022年预算减少25.51万元，下降18.5%,下降主要原因是2023年人均公用经费1.8万元每人。

（三）政府采购情况。

东至县人民检察院2023年政府采购预算11.5万元。其中：政府采购货物预算11.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截止2022年12月31日，东至县人民检察院共有车辆6辆，其中：执法执勤用车6辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的通用设备0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，东至县人民检察院“聘用制书记员经费”“司法警察值勤岗位津贴、加班补贴”“绩效考核奖金”实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款115万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元，财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省厅财政用于国库集中收付业务方面的支出。