东至县人民检察院
2022年度部门决算
2023年9月目录
第一部分 东至县人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 东至县人民检察院2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 东至县人民检察院2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告
第一部分 东至县人民检察院概况
一、部门职责
东至县人民检察院是国家法律监督机关,对东至县人
民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受上级人
民检察院的领导，接受县人民代表大会及其常务委员会的
监督。其主要职责是：
（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出有
关检察工作的议案。
（二）受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以
及犯罪嫌疑人的自首。
（三）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕
、提起公诉；对侦查、立案、审判活动是否合法实行监督
。
（四）依法开展对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实
行法律监督。
（五）对县人民法院尚未发生法律效力但确有错误的
刑事判决、裁定提出抗诉；对已经发生法律效力，但确有
错误的判决、裁定，依法提请上级人民检察院抗诉。
（六）承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审
查工作。
（七）对检察工作有关的法律、政策的执行情况进行
调查研究，制定检察工作有关制度和规定等。
（八）开展检察机关的思想政治工作和队伍建设活动
。（九）负责其他应由县人民检察院承办的事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，东至县人民检察院2022年度部门
决算仅包括东至县人民检察院本级决算，无其他下属单位
决算。
第二部分 东至县人民检察院2022年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：东至县人民检察院
金额单位：万元
收入
支出
项目
行
次
金额
项目
行
次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
1407.34 一、一般公共服务支出
32
二、政府性基金预算财政拨款收
入
2
二、外交支出
33
三、 国有资本经营预算财政拨款
收入
3
三、 国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
1090.86
五、事业收入
5
五、教育支出
36
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
八、其他收入
8
八、社会保障和就业支出
39
182.70
9
九、卫生健康支出
40
22.22
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
12
十二、农林水支出
43
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、 自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
111.57
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、 国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支
出
53
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支
出
57
本年收入合计
27
1407.34
本年支出合计
58
1407.34
使用非财政拨款结余
28
结余分配
59
年初结转和结余
29
年末结转和结余
60
30
61
总计
31
1407.34
总计
62
1407.34
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换
成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门：东至县人民检察院
金额单位：万元
科目代码
科目名称
本年收入
合计
财政拨款
收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
小计
其中：教
育收费
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
合计
1407.34
1407.34
204
公共安全支出
1090.86
1090.86
204
04
检察
1090.86
1090.86
204
04
01
行政运行
1090.86
1090.86
208
社会保障和就业支出
182.70
182.70
208
05
行政事业单位养老支出
179.43
179.43
208
05
01
行政单位离退休
18.71
18.71
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支
出
51.52
51.52
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
25.76
25.76
208
05
99
其他行政事业单位养老支出
83.44
83.44
208
99
其他社会保障和就业支出
3.27
3.27
208
99
99
其他社会保障和就业支出
3.27
3.27
210
卫生健康支出
22.22
22.22
210
11
行政事业单位医疗
22.22
22.22
210
11
01
行政单位医疗
22.22
22.22
221
住房保障支出
111.57
111.57
221
02
住房改革支出
111.57
111.57
221
02
01
住房公积金
65.74
65.74
221
02
02
提租补贴
45.83
45.83
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：东至县人民检察院
金额单位：万元
科目代码
科目名称
本年支出合
计
基本支出
项目支出
上缴上级支
出
经营支出
对附属单位
补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1407.34
1388.95
18.39
204
公共安全支出
1090.86
1072.47
18.39
204
04
检察
1090.86
1072.47
18.39
204
04
01
行政运行
1090.86
1072.47
18.39
208
社会保障和就业支出
182.70
182.70
208
05
行政事业单位养老支出
179.43
179.43
208
05
01
行政单位离退休
18.71
18.71
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
51.52
51.52
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
25.76
25.76
208
05
99
其他行政事业单位养老支出
83.44
83.44
208
99
其他社会保障和就业支出
3.27
3.27
208
99
99
其他社会保障和就业支出
3.27
3.27
210
卫生健康支出
22.22
22.22
210
11
行政事业单位医疗
22.22
22.22
210
11
01
行政单位医疗
22.22
22.22
221
住房保障支出
111.57
111.57
221
02
住房改革支出
111.57
111.57
221
02
01
住房公积金
65.74
65.74
221
02
02
提租补贴
45.83
45.83
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：东至县人民检察院
金额单位：万元
收入
支出
项目
行
次
金额
项目
行
次
小计
一般公
共预算
财政拨
款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政
拨款
1
1407.3
4
一、一般公共服务支出
33
二、政府性基金预算财
政拨款
2
二、外交支出
34
三、 国有资本经营预算
财政拨款
3
三、 国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
1090.8
6
1090.8
6
5
五、教育支出
37
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传
媒支出
39
8
八、社会保障和就业支
出
40
182.70 182.70
9
九、卫生健康支出
41
22.22
22.22
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
12
十二、农林水支出
44
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信
息等支出
46
15
十五、商业服务业等支
出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支
出
49
18
十八、 自然资源海洋气
象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
111.57 111.57
20
二十、粮油物资储备支
出
52
21
二十一、国有资本经营
预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应
急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债
安排的支出
58
本年收入合计
27
1407.3
4
本年支出合计
59
1407.3
4
1407.3
4
年初财政拨款结转和结
余
28
年末财政拨款结转和结
余
60
一、一般公共预算财政
拨款
29
61
府 基 预 财 拨 款
有 本 营 算 政 款
国 资 经 预 财 拨
政 性 金 算 政二、政府性基金预算财
政拨款
30
62
三、 国有资本经营预算
财政拨款
31
63
总计
32
1407.3
4
总计
64
1407.3
4
1407.3
4
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国
有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：东至县人民检察院
金额单位：万元
科目代码
科目名称
本年支出
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
1407.34
1388.95
18.39
204
公共安全支出
1090.86
1072.47
18.39
204
04
检察
1090.86
1072.47
18.39
204
04
01
行政运行
1090.86
1072.47
18.39
208
社会保障和就业支出
182.70
182.70
208
05
行政事业单位养老支出
179.43
179.43
208
05
01
行政单位离退休
18.71
18.71
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
51.52
51.52
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
25.76
25.76
208
05
99
其他行政事业单位养老支出
83.44
83.44
208
99
其他社会保障和就业支出
3.27
3.27
208
99
99
其他社会保障和就业支出
3.27
3.27
210
卫生健康支出
22.22
22.22
210
11
行政事业单位医疗
22.22
22.22
210
11
01
行政单位医疗
22.22
22.22
221
住房保障支出
111.57
111.57
221
02
住房改革支出
111.57
111.57
221
02
01
住房公积金
65.74
65.74
221
02
02
提租补贴
45.83
45.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：东至县人民检察院
金额单位：万元
人员经费
公用经费
科目代
码
科目名称
金额
科目代
码
科目名称
金额
科目代
码
科目名称
金额
301
工资福利支出
984.22 302
商品和服务支
出
239.59 307
债务利息及费
用支出
30101
基本工资
236.81 30201
办公费
45.09 30701
国内债务付
息
30102
津贴补贴
167.49 30202
印刷费
3.81
30702
国外债务付
息
30103
奖金
275.30 30203
咨询费
30703
国内债务发
行费用
30106
伙食补助费
45.12 30204
手续费
30704
国外债务发
行费用
30107
绩效工资
30205
水费
0.42
310
资本性支出
59.72
30108
机关事业单
位基本养老保
险缴费
51.52 30206
电费
5.96
31001
房屋建筑物
购建
30109
职业年金缴
费
25.76 30207
邮电费
7.66
31002
办公设备购
置
44.03
30110
职工基本医
疗保险缴费
22.22 30208
取暖费
31003
专用设备购
置
30111
公务员医疗
补助缴费
30209
物业管理费
10.46 31005
基础设施建
设
30112
其他社会保
障缴费
30211
差旅费
7.77
31006
大型修缮
30113
住房公积金
65.74 30212
因公出国
（境）费用
31007
信息网络及
软件购置更新
7.45
30114
医疗费
30213
维修(护)费
5.65
31008
物资储备
30199
其他工资福
利支出
94.26 30214
租赁费
31009
土地补偿
303
对个人和家庭
的补助
105.42 30215
会议费
31010
安置补助
30301
离休费
18.71 30216
培训费
2.51
31011
地上附着物
和青苗补偿
30302
退休费
83.44 30217
公务接待费
8.77
31012
拆迁补偿
30303
退职（役
) 费
30218
专用材料费
31013
公务用车购
置
30304
抚恤金
30224
被装购置费
20.67 31019
其他交通工
具购置
30305
生活补助
3.27
30225
专用燃料费
31021
文物和陈列
品购置
30306
救济费
30226
劳务费
31022
无形资产购
置
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
31099
其他资本性
支出
8.24
30308
助学金
30228
工会经费
40.72 312
对企业补助
30309
奖励金
30229
福利费
31201
资本金注入
30310
个人农业生
产补贴
30231
公务用车运
行维护费
16.31 31203
政府投资基
金股权投资
30311
代缴社会保
险费
30239
其他交通费
用
38.20 31204
费用补贴
30399
其他对个人
和家庭的补助
30240
税金及附加
费用
31205
利息补贴
30299
其他商品和
服务支出
25.58 31299
其他对企业
补助
399
其他支出39907
国家赔偿费
用支出
39908
对民间非
营利组织和群
众性 自治组织
补贴
39909
经常性赠与
39910
资本性赠与
39999
其他支出
人员经费合计
1089.6
4
公用经费合计
299.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：东至县人民检察院
金额单位：万元
科目代码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本
支出
结转
合计
基本
支出
项目
支出
合计
基本
支出
项目
支出
合计
基本
支出
结转
项目支出结转
和结余
项目
支出
结转
项目
支出
结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：东至县人民检察院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
项 支 结 和 余 目 出 转 结
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：东至县人民检察院
金额单位：万元
科目代码
科目名称
本年支出
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：东至县人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无
数据。
第三部分 东至县人民检察院2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1407.34万元（含使用非财政拨款
结余、年初结转和结余）、支出总计1407.34万元（含结
余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计
各增加30.53万元，增长2.22%，主要原因：一是调资；二
是新招录公务员。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1407.34万元，其中：财政拨款收
入1407.34万元， 占100%；事业收入0万元， 占0%；经营收
入0万元， 占0%；其他收入0万元， 占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1407.34万元，其中：基本支出138
8.95万元， 占98.69%；项目支出18.39万元， 占1.31%；经
营支出0万元， 占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1407.34万元（含年初财
政拨款结转和结余），支出总计1407.34万元（含年末财
政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总
计各增加30.53万元，增长2.22%，主要原因：一是调资；
二是新招录公务员。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1407.34万元，
占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨
款支出增加30.53万元，增长2.22%。主要原因：一是调资
;二是新招录公务员。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1407.34万元，
主要用于以下方面：公共安全（类）支出1090.86万元，
占77.51%;社会保障和就业（类）支出182.70万元， 占12.
98%;卫生健康（类）支出22.22万元， 占1.58%;住房保障
（类）支出111.57万元， 占7.93%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为647.
55万元，支出决算为1407.34万元，完成年初预算的217.3
3%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算未安排
项目；二是发放基础绩效奖。其中：基本支出1388.95万
元， 占98.69%；项目支出18.39万元， 占1.31%。具体情况
如下：
1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初
预算为476.04万元，支出决算为1090.86万元，完成年初
预算的229.15%，决算数大于预算数的主要原因是一是年
初预算未安排项目；二是发放基础绩效奖。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款
)行政单位离退休（项）。 年初预算为0万元，支出决算
为18.71万元，决算数大于预算数的主要原因是发放基础
绩效奖。3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款
)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算
为51.52万元，支出决算为51.52万元，完成年初预算100%
。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款
)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 年初预算为25
.76万元，支出决算为25.76万元，完成年初预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款
)其他行政事业单位养老支出（项）。 年初预算为10.37
万元，支出决算为83.44万元，完成年初预算的804.63%，
决算数大于预算数的主要原因是发放基础绩效奖。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出(
款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.13万
元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的104.47%，决
算数大于预算数的主要原因是调整基数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）。年初预算为22.22万元，支出决算为22.22万
元，完成年初预算100%。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金(
项）。年初预算为38.64万元，支出决算为65.74万元，完
成年初预算的170.13%，决算数大于预算数的主要原因是
调整基数。9.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项
)。 年初预算为19.87万元，支出决算为45.83万元，完成
年初预算的230.65%，决算数大于预算数的主要原因是发
放2021年提租补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1388.95万元，其中：人
员经费1089.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职
业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他
工资福利支出、离休费、退休费、生活补助; 公用经费29
9.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮
电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务
接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、
其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信
息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
东至县人民检察院没有政府性基金预算收入，也没有
使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
东至县人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨
款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2022年度，东至县人民检察院机关运行经费支出299.
31万元，比2021年增加23.50万元，增长8.52%，主要原因
是新招录公务员。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，东至县人民检察院政府采购支出总额78.1
1万元，其中：政府采购货物支出78.11万元、政府采购工
程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合
同金额78.11万元， 占政府采购支出总额的100%，其中：
授予小微企业合同金额78.11万元， 占授予中小企业合同
金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出
金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金
额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额
的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31 日，东至县人民检察院共有车辆6
辆，其中：执法执勤用车6辆；单价100万元（含）以上设
备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入
部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，
涉及资金18.39万元。从评价情况看，项目立项符合单位
职责和相关管理规定；绩效目标明确，指标体系较为完整
; 经费开支合理、合规，总体上达到了产出好、效益佳、满意度高的预期目标，有力保障各项检察业务顺利开展，
法律监督职责有序履行。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结
果显示，本部门整体支出绩效目标指向明确、合理可行，评
价指标体系较为完整，评价标准较为科学；部门预算编制科
学合理，预算执行及时、有效，项目业务管理制度和财务管
理制度比较完善；通过项目实施，经济效益、社会效益、可
持续影响较显著，服务对象满意度高，部门整体支出产出好
、效益佳、满意度高，年初设定的绩效目标得到较好实现。
组织对聘用制书记员经费等1个项目开展了部门评价，共
涉及资金18.39万元。 以上项目由我部门自行组织开展绩效评
价。从评价情况看，立项依据充分、程序规范，绩效目标设
置基本合理，资金到位及时、使用合规，项目实施结果达到
了预期绩效目标。
组织对东至县人民检察院等1个所属单位开展单位整体支
出部门评价，共涉及资金1407.34万元。从评价情况看，立项
依据充分、程序规范，绩效目标设置基本合理，资金到位及
时、使用合规，项目实施结果达到了预期绩效目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门在2022年度部门决算中反映 “聘用制书记员经费
”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
聘用制书记员经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效
目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为18.39万
元，执行数为18.39万元，完成预算的100.00%。项目绩效目
标完成情况：一是预算编制较为科学;二是项目产出及时。发现的主要问题及原因：一是项目资金支付进度不均匀，预算
执行支出计划不够细致，进度不够均衡，存在整体谋划前慢
后紧的情况；二是部分项目产出指标编制过于抽象，对于更
加精准的绩效无法衡量。下一步改进措施：一是加快资金执
行进度；二是加强预算编制准确性。
聘用制书记员经费自评表项目的《项目支出绩效自评表
》。
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称
聘用制书记员经费
主管部门
042-东至县人民检察院
实施单
位
042001-东至县人民检察院
项目资金
（万元）
年初预
算数
全年预
算数
全年执
行数
分值
执行率
得分
年度资金总额：
18.39
18.39
18.39
10
100.00%
10.00
其中：本年财政
拨款
18.39
18.39
18.39
—
上年结转资金
0
0
0
—
其他资金
0
0
0
—
年度总
体目标
预期目标
实际完成情况
通过支付聘用制书记员工资福利，贯彻落实中央和省
司法体制改革要求，实行检察机关人员分类管理；提
高检察工作效率，提升检察队伍正规化、专业化、职
业化水平的持续影响。
通过发放工资福利，提高了聘用制
书记员收入水平和生活质量，提高
检察工作效率，提升检察队伍正规
化、专业化、职业化水平的持续影
响。
绩效指
标
一级指
标
二级指
标
三级指标
年度指
标值
实际完
成值
分值
得分
偏差原
因分析
及改进
措施
产出指
标
数量指
标
保障聘用制书记员数量
≥4个
5个
10
10
质量指
标
补助补贴资金支出合规性
合规
达成预
期指标
10
10
聘用人员考核达标率
合规
达成预
期指标
10
10
时效指 资金支出时效性
收到资 达成预
10
10标
金30日
内
期指标
成本指
标
项目总成本
≤18390
0元
183900
元
10
10
效益指
标
经济效
益指标
对减轻补助补贴对象经济
负担的改善或影响程度
明显
达成预
期指标
10
10
社会效
益指标
对单位履职、发挥职能的
影响程度
明显
达成预
期指标
10
10
生态效
益指标
可持续
影响指
标
提高检察工作效率，提升
检察队伍正规化、专业化
、职业化水平的持续影响
明显
10
10
满意度
指标
满意度
指标
聘用制书记员满意度
≥97百
分比
100百分
比
10
10
总分
100
100
所有项目自评表详见“ 附件：2022年度项目支出绩效自评
表及部门评价报告”。
（3）部门评价结果。
《聘用制书记员经费绩效评价报告》详见“ 附件：2022
年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财
政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级
补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入
。
三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年
仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到
以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余
资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成
日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发
展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公
”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出
国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城
市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出
;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出
（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险
费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开
支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务
员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资
金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利
费、 日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用
房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务
用车运行维护费以及其他费用。附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告附件
东至县人民检察院2022年度项目支出绩效自评表
项目支出绩效目标公开清单
序号
项目名称
备注
1
聘用制书记员经费
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称
聘用制书记员经费
主管部门
042-东至县人民检察院
实施单
位
042001-东至县人民检察院
项目资金
（万元）
年初预
算数
全年预
算数
全年执
行数
分值
执行率
得分
年度资金总额：
18.39
18.39
18.39
10
100.00%
10.00
其中：本年财政
拨款
18.39
18.39
18.39
—
上年结转资金
0
0
0
—
其他资金
0
0
0
—
年度总
体目标
预期目标
实际完成情况
通过支付聘用制书记员工资福利，贯彻落实中央和省
司法体制改革要求，实行检察机关人员分类管理；提
高检察工作效率，提升检察队伍正规化、专业化、职
业化水平的持续影响。
通过发放工资福利，提高了聘用制
书记员收入水平和生活质量，提高
检察工作效率，提升检察队伍正规
化、专业化、职业化水平的持续影
响。
绩效指
标
一级指
标
二级指
标
三级指标
年度指
标值
实际完
成值
分值
得分
偏差原
因分析
及改进
措施
产出指
标
数量指
标
保障聘用制书记员数量
≥4个
5个
10
10
质量指
标
补助补贴资金支出合规性
合规
达成预
期指标
10
10
聘用人员考核达标率
合规
达成预
期指标
10
10时效指
标
资金支出时效性
收到资
金30日
内
达成预
期指标
10
10
成本指
标
项目总成本
≤18390
0元
183900
元
10
10
效益指
标
经济效
益指标
对减轻补助补贴对象经济
负担的改善或影响程度
明显
达成预
期指标
10
10
社会效
益指标
对单位履职、发挥职能的
影响程度
明显
达成预
期指标
10
10
生态效
益指标
可持续
影响指
标
提高检察工作效率，提升
检察队伍正规化、专业化
、职业化水平的持续影响
明显
10
10
满意度
指标
满意度
指标
聘用制书记员满意度
≥97百
分比
100百分
比
10
10
总分
100
100
当前位置：
